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无锡市科学技术局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市科学技术局      字号:[ ]

信息索引号 014006489/2017-00192 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市科学技术局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 科技、教育--科技 体裁 其他
关键词 决算,政府信息,公开 文件下载
内容概述 无锡市科学技术局2017年度部门决算公开

  

  无锡市科学技术局2017年度部门决算公开

  

 

  目  录

  

 

  第一部分 部门概况

  

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2017年度主要工作完成情况

 

  第二部分 2017年度部门决算表

  

  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表

 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————

  

第一部分 部门概况

      一、部门主要职能

   1.贯彻落实国家、省、市关于科技、专利及相关知识产权工作的法律、法规、规章和政策;牵头拟订科技发展、专利和相关知识产权政策;起草本市相关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查;牵头拟订并组织实施科技发展规划、专利及相关知识产权发展战略与规划。  

    2.负责编制和组织实施各类科技计划;负责统筹协调应用基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织科技促进经济社会发展的重大关键技术攻关;协调推动国家科技重大专项的组织实施;负责本级科技部门、专利资助及相关专项经费预决算及经费使用的监督管理。  

    3.指导全市科技体制改革工作,推进区域创新体系建设。  

    4.负责全市的国家和省、市各类专利及相关知识产权管理工作;组织研究全市有关知识产权重大问题,组织建立知识产权预警和维权援助机制,推动知识产权保护工作体系建设。  

    5.指导“三创”载体、科技企业孵化器和加速器等科技创新创业载体建设,指导重大研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台、企业院士工作站等科技基础设施建设,提出科技基础条件战略布局、建设规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享;联系驻锡的中央部属、省属科研院所的有关工作。  

    6.拟订高新技术及产业化规划和政策,培育战略性新兴产业发展,指导国家和省级高新技术产业开发园区、基地等建设;参与科技金融促进工作。  

    7.组织拟订全市科技促进农业、农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。  

    8.牵头拟订促进政产学研结合的政策措施,指导科技成果转化工作,会同有关部门拟订激励企业创新的政策措施,推动企业自主创新能力建设。  

    9.负责科学技术评审的组织工作;负责专利奖励管理工作;会同有关部门拟订科技人才引进和队伍建设规划,提出相关政策建议;推进国外高端科技人才引进及其项目产业化;负责发布全市专利及相关知识产权重大信息;指导专利信息资源的开发利用。 

    10.制定科普规划和政策;拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策;指导全市专利及相关知识产权工作机构、社会团体及其他服务机构的业务工作;负责技术市场、专利市场、科技保密管理工作和科技奖励组织实施工作;负责科技信息、科技评估、科技统计管理工作;组织专利及相关知识产权的宣传、培训和统计工作。

    11.制定科技、专利及相关知识产权合作和交流的政策措施,组织开展国际技术转移工作,统筹协调涉外专利及相关知识产权事务;根据市政府授权,承办全市对外科技交流合作中有关团组、人员出国(境)有关事项。  

    12.负责专利及相关知识产权行政执法工作,依法保护专利权;依法查处假冒专利侵权行为;调解专利及相关知识产权纠纷。 

    13.承担市国防动员委员会科技动员办公室、市科普联席会议办公室和市知识产权联席会议办公室的具体工作。

 14.承办市政府交办的其他事项。

  部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、发展计划与财务处、科技事业与条件处、高新技术发展与产业化处、科技成果与技术市场处、农村科技与社会发展处、信息处、知识产权综合管理处、国际科技合作处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括:无锡市科学技术情报研究所、无锡市技术市场管理办公室、无锡市企业科技创新服务中心、无锡市生产力促进中心。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市科学技术局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市科技局机关、无锡市科学技术情报研究所、无锡市技术市场管理办公室、无锡市企业科技创新服务中心、无锡市生产力促进中心。

  三、2017年度主要工作完成情况

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。全市科技系统按照市委、市政府的决策部署,坚定不移地实施创新驱动核心战略,着力抓好创新政策供给、创新主体培育、平台载体建设、科技成果转化等关键环节,不断增强科技创新对经济社会发展的支撑和引领作用,为推动全市地区生产总值成功突破万亿元、加快建设“强富美高”新无锡贡献了科技力量。全市科技进步综合评价排名上升到全省第二位;预计全社会研发费用占地区生产总值比重达到2.86%、全市科技进步贡献率达到63.5%,保持全省领先水平;获2017年国家科技奖励10项、第十九届中国专利奖8项,位居国内同类城市第一方阵;万人发明专利拥有量达到35.1件;“神威·太湖之光”实现全球超级计算机500强榜单四连冠,其应用成果蝉联“戈登·贝尔”奖。

  一年来,我们重点推进了以下六个方面的工作:

  (一)抓制度创新,推动科技政策供给不断强化。坚持把制度创新作为重要引擎,不断加大政策供给与落实力度,着力营造创新创业良好氛围。一是制定系列政策。推动出台《关于进一步加快实施创新驱动发展战略的若干政策措施》、《关于加快知识产权强市建设的若干政策措施》以及配合出台《关于深化“太湖人才计划”的若干意见》相关实施办法等一系列政策文件,最大限度激发和调动全市创新创业活力。特别是紧扣我市科技创新发展中的薄弱环节和瓶颈制约,出台的创新政策“30条”,力度大、亮点多、含金量高,为推动科技创新与制度创新“两个轮子”一起转、协同发挥作用奠定了坚实基础。二是改进项目管理。修订完善《无锡市科技发展资金管理实施细则》、《无锡市科技计划项目(奖项)公示办法》(试行)等相关规定,进一步优化科技计划项目评审、公示程序,探索引入第三方强化对科技计划项目及资金的内部监督,实现权力制约与过程管控,推动科技项目管理向规范化、制度化、透明化发展,真正发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用。三是抓好贯彻落实。联合相关部门认真抓好企业研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等各项扶持政策的落实,全市3219户企业享受科技税收减免,减免额达54.34亿元,分别同比增长20.9%和21.6%。

  (二)抓产业创新,推动经济发展新动能加快积蓄。坚持把产业创新作为主攻方向,加快新旧动能接续转换,推动产业不断迈向中高端。一是加快推进苏南国家自创区建设。始终把苏南国家自创区建设作为引领地方产业发展的重要载体,牵头制定《无锡2017年苏南国家自主创新示范区工作要点》,对规划的28个特色园区,按照“一区一战略产业”的定位扎实推进,已发展成为新兴产业重要策源地。共争取苏南国家自主创新示范区高新区奖励补助资金6780万元,无锡高新区、江阴高新区均在国家高新区最新排名中实现进位,其中无锡高新区位列第34位,江阴高新区位列55位。二是大力培育创新主体。深入实施创新型企业培育计划和科技企业“小升高”计划,努力打造以创新型领军企业、高新技术企业、民营科技企业为骨干的创新梯队。全年组织申报高新技术企业736家,全市有效期内高新技术企业达1669家,300家企业进入省高新技术企业培育库。获认定省民营科技企业459家、省高新技术产品1165项,17家企业列入2017省科技企业上市培育计划后备库,12家企业入选“2017江苏省创新型企业100强”。组织33个团队、54家初创型企业和165家成长型企业共252个项目参加第五届“创业江苏”科技创业大赛,其中无锡睿思凯科技股份有限公司“连中三元”,勇夺省行业赛、总决赛以及全国行业赛冠军。全市实现高新技术产业产值6716.35亿元,同比增长17.29%,占规模以上工业产值的比重为42.34%。三是强化科技项目支撑作用。聚焦产业发展需要,加大向上争取力度,新承担国家和省各类科技项目251项(不含奖励项目),到位国家和省专项科技资金4.53亿元。其中14个项目获省科技成果转化专项资金项目立项支持,获拨资金1.02亿元,涉及新一代信息技术、先进制造、新材料、新能源、生物医药、节能环保等多个领域,预期带动新增投资13.14亿元、实现销售50亿元。组织实施市级科技计划项目286项,安排经费1.6亿元,着力提升科技创新能力,突破共性关键技术,加快科技成果转化和产业化,助推产业转型升级、提质增效。

  (三)抓服务提升,推动创新创业生态持续优化。坚持把服务提升作为创新发展的重要基础,培优建强科技平台载体,切实提升创新承载能力及资源集聚能力。一是推进科技创新平台建设。全力推进重大科研基础设施建设,国家超算中心产业园、江苏省物联网产业技术创新中心启动建设。新增江阴临港开发区新能源产业园、江阴高新区国家集成电路封测高新技术产业化基地、惠山智能制造物联装备特色产业基地等3个国家特色产业基地,全市累计建成国家级特色产业基地24个。新增惠山生命科技产业园、江阴服务外包科技产业园2家省级科技产业园。新认定省级工程技术研究中心22家、企业研究生工作站7家,累计建成省级以上工程技术研究中心526家,其中国家级6家,110家企业研发机构入选“江苏省重点企业研发机构”,列全省第二。二是不断完善孵化育成链条。围绕孵化高科技企业、培育新经济增长点,大力提升科技载体孵化育成能力。全市累计建成科技载体559.91万平方米,在孵企业达到7649家,全年实现营业额804亿元,完成税收30.4亿元。认真落实《无锡市建设众创空间推进大众创新创业行动计划(2015-2020)》,全市累计建成众创空间40家,其中国家级15家、省级36家,江南大学科技园获批全国健康食品产业领域唯一的国家专业化众创空间,无锡惠山智能精密制造众创社区和高新区物联网众创社区成功入选首批省众创社区。举办2017无锡年度创客大会暨苏南全球创客大赛,区域性创客中心初步形成。三是不断深化科技金融结合。按照“扩面、提量”的要求,有序扩大市科技型中小企业贷款风险补偿资金池备案企业规模,先后组织2个批次共151家企业进入贷款企业库,累计入库企业达821家。全年共审核、确认“锡科贷”项目410个,发放贷款 12.21亿元,共审核、确认“苏科贷”项目 62个,发放贷款金额为3.89亿元,有效缓解了科技型企业融资难题。四是加快知识产权强市建设。坚持“数量布局,质量取胜”,全市专利申请量和授权量分别达到52252件和28927件,发明专利申请量和授权量分别达到20122件和4826件。专利创造质量稳步提升,2个项目获省专利金奖,7个项目获省专利优秀奖,评出第十届市专利奖20项。无锡(国家)工业设计园入选2017年国家知识产权示范园区,成为全省唯一认定园区。扎实开展知识产权执法维权“护航”“闪电”行动,全年假冒专利立案784件、结案784件,同比均增长35.6%;专利侵权纠纷立案50件、结案51件,同比分别增长61.3%、 75.9%,其中作出行政裁决11件,行政裁决数量首次突破两位数。无锡苏宁云商销售有限公司获批第四批国家级知识产权保护规范化培育市场,我市先后有3家市场被确定为国家知识产权保护规范化培育市场,入选数量居全省前列。成功举办第十四届中国(无锡)国际设计博览会,布展面积达23400平方米,200多家院校、企业、设计机构参展,展出作品超过10000件。

  (四)抓资源集聚,推动创新要素向高端攀升。坚持把集聚创新资源作为推动创新发展的重要保障。一是深化产学研合作。加强与中科院、清华大学、华中科技大学等国内外著名高校院所的合作,促进产学研合作渠道和内容不断拓展深化。新建院士工作站11家,全市累计建有院士工作站139家,新建校企联盟58家,累计建成校企联盟910家,73名专家教授被认定为企业科技副总,有效推进高校院所科技创新资源加速向我市集聚、向现实生产力转化。积极落实“中国江苏·大院大所合作对接会”各项工作要求,共邀请专家51名,其中院士5名,推动华中科技大学、北京邮电大学等5所高校参会参展,征集科技成果183项,创新团队33个,实物展品27个,3项超过1亿元的重大项目现场签约。成功举办2017无锡市产学研合作科技成果洽谈会,现场发布392项科技成果和359项我市企业的技术需求, 41个产学研项目集中签约,签约资金额达1.28亿元。全年认定登记技术合同1214项,登记成交额16.32亿元,同比增长13.41%。二是加强创新创业人才引育。大力实施“太湖人才计划”及其升级版,积极组织赴上海、北京等地招才引智,先后开展两批次新兴产业创业领军人才申报,全年预计认定科技创业领军人才项目56个。持续做好落户项目的跟踪服务,促进科技创业领军人才企业保持良好发展态势。据初步统计,全市登记在册的科技创业领军人才企业产生销售收入或上缴税收的达852家,全年实现销售收入414.6亿元、同比增长59%,税收总额26.7亿元,销售收入超过亿元和超千万元的企业分别为29家和192家。三是拓展国际交流合作。顺应科技资源跨国流动、创新要素全球配置的发展大势,积极开展赴外交流,主动融入全球创新网络,加快集聚全球创新资源。与MIT签署第三轮合作协议,成功举办德国青年创新创业合作项目对接会、中韩智能制造技术对接交流会,为我市企业引进高端人才和先进技术搭建了沟通桥梁。

  (五)抓民生科技,推动科技成果更多惠及民生。坚持把发展民生科技作为重要内容,持续提升人民群众科技“获得感”。一是着力提升农业科技创新水平。全市农业科技进步贡献率提升至68.3%,列全省第二。加强农业科技创新,组织实施市级农业科技支撑计划项目13项。新建省级以上“星创天地”2家,省级农业产业技术创新战略联盟2家。新建农村科技服务超市6家,组建专家服务团队近200人,开展各类技术成果推广活动68场次,示范推广新品种、新技术、新成果153项,服务农户1.8万人次。通过科技扶持,促进对口帮扶对象斗山村茶产业提质增效。二是加快推动科技惠民工作。通过科技政策引导和项目资金支持,重点针对公共安全、食品安全、生态环境、人口健康等民生领域的创新需求,推进了一批民生科技成果的转化与应用示范。在资源环境领域,组织实施“汽油车颗粒物捕集与清洁排放集成技术”等3项国家重点研发计划和 “基于互联网与大数据融合的智慧环保科技示范”等省、市科技示范项目。在人口健康领域组织实施“人源RPE细胞移植治疗眼底退行性病变的临床研究”等40项省、市级医疗卫生技术应用,推动人民医院临床转化医学中心建设,有效提升了我市医疗卫生领域的科技创新水平、临床诊疗水平和专科建设水平。

  (六)抓党建强基,推动科技干部精气神大幅提振。坚持以党建为引领,努力形成积极向上、担当有为、谋事创业、廉洁自律的良好氛围。一是加强政治理论学习。深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,引导全市科技系统党员干部深入学习党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。特别是党的十九大召开后,切实把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务,进一步增强“四个意识”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。召开纪念建党96周年专题会议,并由局党组书记作“擎旗向党、助力科技,立足本职强堡垒当先锋”专题党课辅导。凝练提出“党建凝心,创新聚力”作为科技党建特色品牌,打造全市科技干部共同精神家园。二是扎实推进“大走访”工作。坚持将市委“连心富民、联企强市”大走访活动与省科技系统“百千万大走访”活动有机结合,将“规定动作”与“自选动作”有机结合,共落实走访869人次,慰问家庭1135户,服务企业超过1000家,收集各类问题238个,受理办结工单80份,在各类媒体刊发稿件40余篇。同时,立足破解难题推进工作,共形成调研报告28篇。广大干部在走访与调研中,不仅增进了与人民群众的深厚感情,而且强化了责任担当。三是深入开展党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任,将纪律和规矩挺在前面,坚定不移地推进党风廉政建设。召开党风廉政建设工作会议,逐级签订党风廉政建设责任书,开展“5·10思廉日”、“思廉主题教育月”、“五个一”等系列活动,教育广大党员干部守纪律、讲规矩,知边界、明底线。全年先后组织开展各类现场教学18次。四是切实做好巡察整改。成立巡察整改工作领导小组,对市委巡察组反馈的3个方面15个主要问题进行逐条梳理、分解细化,提出39项整改措施,明确职责分工,不折不扣地将巡察组意见落实到位。特别是针对制度不够健全问题,修订完善33项制度,汇编成册下发全市科技系统贯彻执行,为实现以制度管权管人管事提供重要保障。通过巡察整改等一系列活动,全市科技系统政治生态不断净化,广大科技干部谋事创业的精气神得以大幅提振。

  

 

  第二部分 无锡市科学技术局2017年度部门决算表

  表一、收入支出决算总表

  表二、收入决算表

  表三、支出决算表

  表四、财政拨款收入支出决算总表

  表五、财政拨款支出决算表

  表六、财政拨款基本支出决算表

  表七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表十一、机关运行经费支出决算表

  表十二、政府采购支出决算表

  

 

  

第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市科学技术局2017年度收入、支出总计12260.42万元,与上年相比收、支总计各增加2863.51万元,增长30.47%。主要原因:一是政策性原因调增人员工资;二是增加超算中心电费等。其中:

  (一)收入总计12260.42万元。包括:

  1.财政拨款收入12079.12万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加3138.23万元,增长35.10%。主要原因:一是政策性原因调增人员工资;二是增加超算中心电费等。

  2.事业收入181.29万元,为无锡市生产力促进中心开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少    184.73万元,减少50.47%。主要原因统计口径发生变化。

  (二)支出总计12260.42万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出751.01万元,主要用于引进人才费用、知识产权事务支出。与上年相比减少164.83万元,减少18%。主要原因是2017年院士工作站经费不在科技局列支。

  2.科学技术(类)支出10613.44万元,主要用于行政运行、科学技术管理事务、社会公益研究、科技条件与服务、科技交流与合作、转制科研机构、其他科学技术等方面的支出。与上年相比增加6634.04万元,增长166.71%。主要原因:一是政策性原因调增人员工资;二是统计口径不同,超算中心电费2016年在资源勘探信息等支出类别中列支。

  3.医疗卫生与计划生育(类)支出208.31万元,主要用于行政事业单位的社会保险和医疗保险支出。与上年相比增加30.11万元,增长16.9%。主要原因是政策性原因工资基数上涨而调增社会保险和医疗保险。

  4.住房保障(类)支出506.47万元,主要用于缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。与上年相比增加182.99万元,增长56.57%。主要原因是政策性原因工资基数上涨而调增。

  5.其他(类)支出181.18万元,主要用于无锡市生产力促进中心的人员支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。与上年相比增加181.18万元,主要原因是统计口径不同,2016年在其他科学技术管理事务支出科目中列支。

  二、收入决算情况说明

  无锡市科学技术局本年收入合计12260.42万元,其中:财政拨款收入12079.12万元,占98.52%;事业收入181.29万元,占1.48%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市科学技术局本年支出合计12260.42万元,其中:基本支出3893.43万元,占31.76%;项目支出8366.99万元,占68.24%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市科学技术局2017年度财政拨款收、支总决算   12079.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3138.23万元,增长35.1%。主要原因:一是政策性原因调增人员工资;二是增加超算中心电费等。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市科学技术局2017年财政拨款支出12079.12万元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比,财政拨款支出增加3138.23万元,增长35.1%。主要原因:一是政策性原因调增人员工资;二是增加超算中心电费等。

  无锡市科学技术局2017年度财政拨款支出年初预算为11586.22万元,支出决算为12079.12万元,完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性原因调增人员工资。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为199.65万元,支出决算为199.65万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  2.知识产权事务(款)事业运行(项)。年初预算为509.93万元,支出决算为509.93万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  3.知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为23万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  4.质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  5.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为11.01万元,支出决算为12.43万元,完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因为增加了人才评审经费。

  (二)科学技术(类)

  1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1046.21万元,支出决算为1477.25万元,完成年初预算的141.2%。决算数大于预算数的主要原因是政策性原因调增人员工资。

  2.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为253.42万元,支出决算为253.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政策性原因调增人员工资。

  3.应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为569.03万元,支出决算为569.03万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  4.科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)。年初预算为47.38万元,支出决算为47.38万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  5.其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)。年初预算为428万元,支出决算为428万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  6.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为7836.26万元,支出决算为7836.26万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  (四)医疗卫生与计划生育(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为98.5万元,支出决算为98.5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为109.81万元,支出决算为109.81万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  (五)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为173.95万元,支出决算为204.36万元,完成年初预算的117.48%。决算数大于年初预算的主要原因是工资基数提高。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为172.87万元,支出决算为192.66万元,完成年初预算的111.45%。决算数大于年初预算的主要原因是工资基数提高。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为94.45万元,支出决算为109.45万元,完成年初预算的115.88%。决算数大于年初预算的主要原因是工资基数提高。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市科学技术局2017年度财政拨款基本支出3712.14万元,其中:

  (一)人员经费3402.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费309.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市科学技术局2017年一般公共预算财政拨款支出12079.12万元,与上年相比增加3138.23万元,增长35.1%,主要原因:一是政策性原因调增人员工资;二是增加超算中心电费等。无锡市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11586.22万元,支出决算为12079.12万元,完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性原因调增人员工资。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3712.14万元,其中:

  (一)人员经费3402.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费309.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市科学技术局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出62.76万元,占“三公”经费的84.08%;公务用车购置及运行费支出7.08万元,占“三公”经费的9.49%;公务接待费支出4.8万元,占“三公”经费的6.43%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出62.76万元,完成预算的115.58%,比上年决算增加29.1万元,主要原因:一是2016年有二个团组任务批件已出但由于签证等原因,到2017年1-2月才成行,费用在2017年列支;二是应我市“太湖人才计划”实施要求和市人才工作统一部署,我局增派1名同志参与中国无锡(波士顿、旧金山)高层次人才交流洽谈会先遣工作。决算数大于预算数的主要原因由于工作安排,增加出国任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组10个,累计16人次。开支内容主要为开展国际交流合作和科技招商引才活动。

  2.公务用车购置及运行费支出7.08万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出无。

  (2)公务用车运行维护费决算支出7.08万元,完成预算的60%,比上年决算增加2.79万元,主要原因为统计口径不同,2016年生产力中心的公车运行费用不在一般公共预算拨款中列支。决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约的规定,控制油耗,严格执行出行审批规定。公务用车运行维护费主要用于车辆油费、保险费、维修费和过路停车费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

  3.公务接待费4.8万元。其中:

  (1)外事接待支出0.36万元,完成预算的100%,比上年决算增加0.36万元,主要原因为2016年未有国外人员来访;决算数与预算数一致。外事接待支出主要为接待台湾、以色列等地人员来锡洽淡合作事项,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待8批次,12人次。主要为接待国外人员来锡洽谈合作事宜。

  (2)国内公务接待支出4.44万元,完成预算的31.81%,比上年决算增加0.15万元,主要原因为科技活动增多,增加接待人员;决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约的规定减少公务用餐,以工作餐为主。国内公务接待主要为接待相关人员来锡检查调研、洽谈合作等事项。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待38批次,563人次。主要为接待相关人员来锡检查调研、洽谈合作,来局开会、办事人员工作用餐等。

  无锡市科学技术局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出81.69万元,完成预算的90.77%,比上年决算增加33.58万元,主要原因为增加各类项目评审会议经费和MIT活动经费;决算数小于(大于)预算数的主要原因根据厉行节约的规定,控制会议经费的支出。2017 年度全年召开会议10个,参加会议2300人次。主要为召开各类项目评审会议和MIT活动经费。

  无锡市科学技术局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出78.84万元,完成预算的97.7%,比上年决算减少0.77万元,主要原因为厉行节约原则,严控培训费支出;决算数小于预算数的主要原因压缩培训费支出。2017年度全年组织培训34个,组织培训3100人次。主要为培训知识产权贯标培训、知识产权工程师培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市科学技术局2017年无政府性基金预算财政拨款。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出131.82万元,比2016年减少237.3万元,降低64.29 %。主要原因是:统计口径不同,2016年为全口径统计,2017年只统计局机关支出。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额74.57万元,其中:政府采购货物支出35.98万元、政府采购服务支出38.59万元。

  十三、其他重要事项说明

  国有资产占用情况:截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,均为一般公务用车5辆。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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